目 录
第一部分 134柳州市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 134柳州市地方志编纂委员会办公室2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 134柳州市地方志编纂委员会办公室2026年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 134柳州市地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。
（二）拟订全市地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案。推动地方志编纂工作规范化。
（三）组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴和地方史，指导全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂。
（四）搜集、保护、整理古籍旧志和其他地情文献资料，推动地方志资料年报工作。
（五）组织开展地情资源开发利用工作，推动地方志理论研究。
（六）推进方志馆及地情信息化建设。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据三定方案，我部门为市政府直属正处级公益一类全额拨款事业单位。我部门（参公事业单位）共有直属单位一个：柳州市地方志编纂委员会办公室（参公事业单位）,内设机构2个：
1.综合科。综合协调办公室日常事务工作。负责党建、文秘、人事、机要、保密、档案、信访、财务、接待、会务、绩效、安全、消防、后勤保障等工作。负责柳州方志馆、柳州地情网站及地情信息化建设。负责对外交流合作。
2.编纂科。负责拟订全市地方志工作规划，制定《柳州市志》、《柳州年鉴》编纂方案和规范要求，组织开展市本级地方志书、综合年鉴和地方史编修工作。负责指导县级地方志书的编纂；负责开展地方志业务培训工作。负责古籍旧志和其他地情文献资料搜集和保藏，开展古籍旧志整理和地情书籍编辑。组织开展地方志资料年报及地情资源开发利用工作，推动地方志理论研究。负责宣传地方志工作的法律、法规、规章和政策。
第二部分 134柳州市地方志编纂委员会办公室2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2026年部门收支总预算349.63万元，同比增加47.75万元，同比增长15.82%。收入包括：一般公共预算拨款349.63万元。支出包括：一般公共服务支出108.94万元、科学技术支出150.11万元、社会保障和就业支出46.81万元、卫生健康支出26.11万元、住房保障支出17.65万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年部门收入总预算349.63万元，同比增加47.75万元，同比增长15.82%。其中：
一般公共预算拨款收入349.63万元，同比增加47.75万元，同比增长15.82%。
2026年收入预算总体增加的主要原因：2026年本办增加在职人员一名，相应人员经费、公用经费增加。
三、部门支出总体情况说明
2026年部门支出总预算349.63万元，基本支出预算301.53万元， 占支出总预算86 . 24 %， 同比增加50 . 28 万元， 同比增长 20.01%。项目支出预算48.10万元，占支出总预算13.76%，同比减少2.53万元，同比下降5.00%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
1.一般公共服务支出108.94万元，占支出总预算31.16%，同比增加11.67万元，同比增长12.00%，增加的主要原因是：2026年本办增加在职人员一名，相应人员经费、公用经费增加。
2.科学技术支出150.11万元，占支出总预算42.93%，同比增加20.37万元，同比增长15.70%，增加的主要原因是：2026年本办增加在职人员一名，相应人员经费、公用经费增加。
3.社会保障和就业支出46.81万元，占支出总预算13.39%，同比增加7.33万元，同比增长18.57%，增加的主要原因是：2026年本办增加正处级在职人员一名，正处至副厅职级晋升一名，相应人员经费增加。
4.卫生健康支出26.11万元，占支出总预算7.47%，同比增加5.09万元，同比增长24.22%，增加的主要原因是：2026年本办增加正处级在职人员一名，正处至副厅职级晋升一名，相应人员经费增加。
5.住房保障支出17.65万元，占支出总预算5.05%，同比增加3.29万元，同比增长22.91%，增加的主要原因是：2026年本办增加正处级在职人员一名，正处至副厅职级晋升一名，相应人员经费增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算301.53万元，占支出总预算86.24%，同比增加50.28万元，同比增长20.01%。
2.项目支出预算48.10万元，占支出总预算13.76%，同比减少2.53万元，同比下降5.00%。
2026年支出预算总体增加的主要原因：2026年本办增加在职人员一名，相应人员经费、公用经费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年部门财政拨款收支总预算349.63万元，收入包括：一般公共预算349.63万元；支出包括：一般公共服务支出108.94万元、科学技术支出150.11万元、社会保障和就业支出46.81万元、卫生健康支出26.11万元、住房保障支出17.65万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年部门一般公共预算拨款支出349.63万元，其中：基本支出301.53万元，项目支出48.10万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出108.94万元，全部为基本支出。主要用于：部门日常公用经费、人员经费、对个人和家庭的补助支出。
（二）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）支出102.01万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费支出。
（三）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出48.10万元，全部为项目支出。主要用于：部门履行职责所需项目经费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出13.61万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.14万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员基本养老保险缴费支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.07万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员职业年金缴费支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.93万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员医疗保险缴费支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.18万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.65万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年部门一般公共预算基本支出301.53万元，其中：
（一）人员经费269.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费31.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.29万元，比2025年预算0.26万元，同比增加0.03万元，同比增长 11.54%。其中：
（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2026年预算0.29万元，同比增加0.03万元，同比增长11.54%，增加的主要原因是：2026年度本办增加在职人员一名，相应公用经费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：
1.公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2026年我部门无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2026年政府采购预算15.22万元，同比增加1.07万元，同比增长7.56%。其中：政府集中采购预算15.22万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.22万元，同比增长8.71%；分散采购预算
0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.15万元，同比下降100.00%。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.22万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算15.00万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算15.22万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2026年我部门无政府购买服务预算。
十二、项目预算绩效目标情况说明
（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金48.10万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称
|
预算数（单位：万元）
|
绩效目标
|
|
《柳州年鉴》编纂出版费
|
34.20
|
通过《柳州年鉴》的编纂出版、发行，全面而及时地宣传柳州，不断提高柳州的知名
度。
|
十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年机关运行经费预算31.62万元，同比增加4.92万元，同比增长18.43%，主要用于日常公用经费支出。运行经费增加的原因是：2026年度本办增加在职人员一名，相应公用经费增加。
（二）国有资产占用情况说明
2026年我部门无国有资产占用相关情况。
第三部分 134柳州市地方志编纂委员会办公室2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、项目绩效目标公开表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
预算公开01表
部门收支总体情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目（按支出功能科目分类）
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款
|
349.63
|
一、一般公共服务支出
|
108.94
|
|
（一）上级补助
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
|
（二）本级
|
349.63
|
三、国防支出
|
0.00
|
|
（三）一般债券收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算拨款
|
0.00
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
（一）上级补助
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
150.11
|
|
（二）本级
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
（三）专项债券收入
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
46.81
|
|
三、国有资本经营预算拨款
|
0.00
|
九、卫生健康支出
|
26.11
|
|
（一）上级补助
|
0.00
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
（二）本级
|
0.00
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
四、财政专户管理资金
|
0.00
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
五、单位资金
|
0.00
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
（一）事业收入
|
0.00
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
|
（二）事业单位经营收入
|
0.00
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
（三）上级补助收入
|
0.00
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
（四）附属单位上缴收入
|
0.00
|
十七、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
（五）其他收入
|
0.00
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
17.65
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
349.63
|
本年支出合计
|
349.63
|
|
上年结转结余
|
0.00
|
结转下年支出
|
0.00
|
|
收入总计
|
349.63
|
支出总计
|
349.63
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开02表
部门收入总体情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
|
小计
|
一般公共
预算
|
政府性基
金预算
|
国有资本
经营预算
|
财政专户
管理资金
|
单位资金
|
小计
|
一般公共
预算
|
政府性基
金预算
|
国有资本
经营预算
|
财政专户
管理资金
|
单位资金
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
349.63
|
349.63
|
349.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
134
|
柳州市地方志编纂
委员会办公室
|
349.63
|
349.63
|
349.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
134001
|
柳州市地方志编纂
委员会办公室
|
349.63
|
349.63
|
349.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
预算公开03表
部门支出总体情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门名称（单位）(功能分类科目名称)
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
结转下年支出
|
|
合计
|
349.63
|
301.53
|
48.10
|
0.00
|
|
|
134
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
349.63
|
301.53
|
48.10
|
0.00
|
|
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
349.63
|
301.53
|
48.10
|
0.00
|
|
2010303
|
|
机关服务
|
108.94
|
108.94
|
0.00
|
0.00
|
|
2060601
|
|
社会科学研究机构
|
102.01
|
102.01
|
0.00
|
0.00
|
|
2060699
|
|
其他社会科学支出
|
48.10
|
0.00
|
48.10
|
0.00
|
|
2080501
|
|
行政单位离退休
|
13.61
|
13.61
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
22.14
|
22.14
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.07
|
11.07
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
|
行政单位医疗
|
10.93
|
10.93
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
|
公务员医疗补助
|
15.18
|
15.18
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
|
住房公积金
|
17.65
|
17.65
|
0.00
|
0.00
|
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目（按支出功能科目分类）
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
349.63
|
一、本年支出
|
349.63
|
|
（一）一般公共预算
|
349.63
|
（一）一般公共服务支出
|
108.94
|
|
1、上级补助
|
0.00
|
（二）外交支出
|
0.00
|
|
2、本级
|
349.63
|
（三）国防支出
|
0.00
|
|
3、一般债券收入
|
0.00
|
（四）公共安全支出
|
0.00
|
|
（二）政府性基金预算
|
0.00
|
（五）教育支出
|
0.00
|
|
1、上级补助
|
0.00
|
（六）科学技术支出
|
150.11
|
|
2、本级
|
0.00
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
3、专项债券收入
|
0.00
|
（八）社会保障和就业支出
|
46.81
|
|
（三）国有资本经营预算
|
0.00
|
（九）卫生健康支出
|
26.11
|
|
1、上级补助
|
0.00
|
（十）节能环保支出
|
0.00
|
|
2、本级
|
0.00
|
（十一）城乡社区支出
|
0.00
|
|
二、上年结转结余
|
0.00
|
（十二）农林水支出
|
0.00
|
|
（一）一般公共预算
|
0.00
|
（十三）交通运输支出
|
0.00
|
|
（二）政府性基金预算
|
0.00
|
（十四）资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
|
（三）国有资本经营预算
|
0.00
|
（十五）商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
0.00
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
（十九）住房保障支出
|
17.65
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十三）其他支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十四）债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十五）债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
（二十六）债务发行费用支出
|
0.00
|
|
|
|
二、结转下年支出
|
0.00
|
|
收入总计
|
349.63
|
支出总计
|
349.63
|
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称(功能分类科目名称)
|
合计
|
本年一般公共预算支出
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
合计
|
349.63
|
301.53
|
269.92
|
31.61
|
48.10
|
|
|
134
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
349.63
|
301.53
|
269.92
|
31.61
|
48.10
|
|
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
349.63
|
301.53
|
269.92
|
31.61
|
48.10
|
|
2010303
|
|
机关服务
|
108.94
|
108.94
|
77.74
|
31.21
|
0.00
|
|
2060601
|
|
社会科学研究机构
|
102.01
|
102.01
|
102.01
|
0.00
|
0.00
|
|
2060699
|
|
其他社会科学支出
|
48.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
48.10
|
|
2080501
|
|
行政单位离退休
|
13.61
|
13.61
|
13.21
|
0.40
|
0.00
|
|
2080505
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
支出
|
22.14
|
22.14
|
22.14
|
0.00
|
0.00
|
|
2080506
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.07
|
11.07
|
11.07
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
|
行政单位医疗
|
10.93
|
10.93
|
10.93
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
|
公务员医疗补助
|
15.18
|
15.18
|
15.18
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
|
住房公积金
|
17.65
|
17.65
|
17.65
|
0.00
|
0.00
|
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
301.53
|
269.92
|
31.61
|
|
301
|
工资福利支出
|
247.59
|
247.59
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
59.69
|
59.69
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
39.38
|
39.38
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
38.40
|
38.40
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
22.14
|
22.14
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
11.07
|
11.07
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
10.93
|
10.93
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
9.29
|
9.29
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.83
|
0.83
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
17.65
|
17.65
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
38.21
|
38.21
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
31.61
|
0.00
|
31.61
|
|
30201
|
办公费
|
2.21
|
0.00
|
2.21
|
|
30202
|
印刷费
|
0.27
|
0.00
|
0.27
|
|
30205
|
水费
|
0.23
|
0.00
|
0.23
|
|
30206
|
电费
|
0.99
|
0.00
|
0.99
|
|
30207
|
邮电费
|
2.41
|
0.00
|
2.41
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.18
|
0.00
|
0.18
|
|
30211
|
差旅费
|
3.33
|
0.00
|
3.33
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.54
|
0.00
|
0.54
|
|
30215
|
会议费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
|
30216
|
培训费
|
0.43
|
0.00
|
0.43
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.29
|
0.00
|
0.29
|
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
30228
|
工会经费
|
2.77
|
0.00
|
2.77
|
|
30239
|
其他交通费用
|
11.58
|
0.00
|
11.58
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
5.89
|
0.00
|
5.89
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
22.34
|
22.34
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
13.21
|
13.21
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
5.89
|
5.89
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
3.23
|
3.23
|
0.00
|
预算公开07表
财政拨款三公两费支出情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称
|
资金性质
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
本级资金安排
|
上级补助资金安排
|
|
小计
|
公务用车购
置费
|
公务用车运
行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
合计
|
0.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.29
|
0.50
|
0.43
|
0.43
|
0.00
|
|
|
|
一般公共
预算资金
|
0.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.29
|
0.50
|
0.43
|
0.43
|
0.00
|
|
134
|
柳州市地方志编纂委员会办
公室
|
|
0.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.29
|
0.50
|
0.43
|
0.43
|
0.00
|
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办
公室
|
一般公共预算资金
|
0.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.29
|
0.50
|
0.43
|
0.43
|
0.00
|
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称(功能分类科目名称)
|
本年政府性基金预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称(功能分类科目名称)
|
本年国有资本经营预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
预算公开10表
政府采购预算表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称(功能分类科目名称)
|
项目名称
|
政府采购资金类型
|
政府采购项目类型
|
|
合计
|
一般公共
预算
|
政府性基
金预算
|
国有资本
经营预算
|
财政专户
管理资金
|
单位
资金
|
上年结
转结余
|
合计
|
集中采购
|
分散采购
|
|
小计
|
货物类
|
服务类
|
小计
|
货物类
|
工程类
|
服务类
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
合计
|
15.22
|
15.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.22
|
15.22
|
0.22
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
134
|
柳州市地方志编纂委
员会办公室
|
|
15.22
|
15.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.22
|
15.22
|
0.22
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
134001
|
柳州市地方志编纂委
员会办公室
|
|
15.22
|
15.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.22
|
15.22
|
0.22
|
15.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060699
|
|
其他社会科学支出
|
编纂出版地情资
料书经费
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060699
|
|
其他社会科学支出
|
电脑维护、维修
及打印耗材经费
|
0.22
|
0.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.22
|
0.22
|
0.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060699
|
|
其他社会科学支出
|
《柳州年鉴》编
纂出版费
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
12.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
预算公开11表
政府购买服务预算表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
科目编码
|
部门（单位）代码
|
部门（单位）名称 (功能分类科目名称)
|
政府购买服务资金类型
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预
算
|
国有资本经营
预算
|
财政专户管理
资金
|
单位资金
|
上年结转结余
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本部门2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
预算公开12表
项目绩效目标公开表
部门名称：134柳州市地方志编纂委员会办公室 单位：万元
|
序号
|
单位代码
|
单位名称
|
项目名称
|
预算资金总
额
|
年度绩效目标
|
数量指标
|
质量指标
|
时效指标
|
成本指标
|
经济效益指标
|
社会效益指标
|
生态效益指标
|
可持续效益指标
|
服务对象满意度
指标
|
|
1
|
|
合计
|
|
48.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
134
|
柳州市地方志
编纂委员会办公室
|
|
48.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
134001
|
柳州市地方志
编纂委员会办公室
|
方志藏书库维护费
|
0.77
|
改善藏书存放环境，提高工作效率。
|
每季度完成藏书日常维护清洁(≥3次)
|
维护本办保管藏书完整(≥80%)
|
工作完成时间(2026年12月31日前完成)
|
预算控制率 (≤100%)
|
|
藏书库藏书(≥800册)
|
|
|
本办员工满意度 (≥95%)
|
|
4
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办
公室
|
电脑维护、维修及打印耗材经费
|
1.74
|
为保障办公设备正常运行提供必要保障。
|
电脑、复印机、打印设备维修次数
(≥12次)
|
提高办公效能 (≥90%)
|
工作完成时间(2026年12月31日前完成)
|
预算控制率 (≤100%)
|
|
为保证编纂志鉴及地情书提供必要的条
件。(≥12次)
|
|
|
本办员工满意度 (≥95%)
|
|
5
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
《柳州市志 (2006—2025)》
编纂费
|
4.00
|
2026年，继续开展《柳州市志（2006—2025）》（暂定）资料长编收集整理以及地情资料年报，持续开展方志文化
“六进”活动。
|
《柳州市志（2006- 2025）》资料收集 (≥60万字)
|
整理形成资料长
编，为编纂《柳州市志（2006-2025）》积累基础资料(≥20万字)
|
工作完成时间(2026年12月31日前)
|
预算控制率 (≤100%)
|
|
整理资料长篇，为本办编修《柳州市志
（2006—2025）》提供基础资料(≥60万
字)
|
|
|
市直机关、服务对象满意度 (≥90%)
|
|
6
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
《柳州年鉴》编纂出版费
|
34.20
|
通过《柳州年鉴》的编纂出版、发行，全面而及时地宣传柳州，不断提高柳州的知名 度。
|
编辑出版《柳州年鉴（2026）》 (＝1000册)
|
成书达到新闻出版总署合格出版物的要求，差错率低于万分之一(≤0.01%)
|
工作完成时间(2026年12月31日前完成)
|
预算控制率 (≤100%)
|
|
通过《柳州年鉴》的编纂出版、发行，全面而及时地宣传柳州，不断提高柳州的
知名度(≥80%)
|
|
|
市直机关、社会公众和服务对象满意度(≥90%)
|
|
7
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
编纂出版地情资料书经费
|
6.00
|
通过地情书的编纂出版、发行，深度挖掘柳州地方志和历史资源，为柳州历史文化名城增添文化底蕴。
|
编辑地情书1部(≥2万字)
|
成书达到新闻出版总署合格出版物的要求，差错率低于万分之一(≤0.01%)
|
工作完成时间(2026年12月31日前完成)
|
预算控制率 (≤100%)
|
|
通过编辑地情书，进一步发挥地方史志资源存史、资政、育人的作用，提升本办为社会各界提供史志咨询服务的质量和效
率。(≥10次)
|
|
|
市直机关、社会公众和服务对象满意度(≥90%)
|
|
8
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
柳州市地方志历史调查工作经费
|
0.70
|
通过开展历史调查，为《柳州年鉴》、第三轮《柳州市 志》编修、古籍整理和地情书编纂提供详实的资料。
|
完成历史调查次数 (≥1次)
|
为《柳州年鉴》、第三轮《柳州市志》编修、古籍整理和地情书编纂提供详实的图文资料。(≥50幅
照片)
|
工作完成时间(2026年12月31日前完成)
|
预算控制率 (≤100%)
|
|
为社会各界提供地方史志咨询服务，充分发挥地方志“存 史、资政、教化”的作用(≥10次)
|
|
|
市直机关、社会公众和服务对象满意度(≥90%)
|
|
9
|
134001
|
柳州市地方志编纂委员会办公室
|
古籍整理工作经费
|
0.70
|
通过古籍整理、影印和出版发行完整保护和传承柳州传统文化典籍，推进古籍整理事业迈上新台阶，为传承发展中华优秀传统文化做出新的成绩。保存历史文化遗产，让全民共
享文化遗产的保护成果。
|
对道光《融县志》进行数字化(≥1部)
|
对古籍进行数字
化，使其便于查找利用(≥3万字)
|
工作完成时间(2026年12月31日前完成)
|
预算控制率 (≤100%)
|
|
对古籍旧志进行数字化整理，推动古籍旧志活化利用，提升本办为社会各界提供史志咨询服务的质量和效率。(≥5次)
|
|
|
市直机关、社会公众和服务对象满意度(≥90%)
|
附件：柳州市地方志编纂委员会办公室2026年部门预算公开说明